Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Fase de Planificación

1) Acciones preliminar

Suscripción del Acta de Compromiso

• Acta de Compromiso - Enero 2018
• Acta de Compromiso - Marzo 2016
• Acta de Compromiso - Setiembre 2014
• Acta de Compromiso - Mayo 2013
• Acta de Compromiso - Diciembre 2012
• Acta de Compromiso - Diciembre 2011

Conformación del Comité de Control Interno

• Conformación del Comité de Control Interno - 2019
• Conformación del Comité de Control Interno - 2016
• Conformación del Comité de Control Interno - 2016
• Conformación del Comité de Control Interno - 2013
• Conformación del Comité de Control Interno - 2013
• Conformación del Comité de Control Interno - 2011
• Conformación del Comité de Control Interno - 2009

2) Identificación de brechas

• Diagnóstico del Sistema de Control Interno 2011
• Diagnóstico de Riesgos en SCI 2014

3) Cierre de brechas

• Avance de Implementación del SCI - Año 2012
• Revisión de la Estructura del SCI - Año 2011
• Plan de Trabajo del SCI - Año 2013
• Avance de Implementación del SCI - Año 2013
• Revisión de la Estructura del SCI - Año 2013
• Medición de la Implementación del SCI - Año 2013
• Plan de Trabajo del SCI - Año 2013
• Avance de la Implementación del SCI - Año 2014 (parte 1)
• Avance de la Implementación del SCI - Año 2014 (parte 2)
• Revisión de la Estructura del SCI - Año 2014
• Medición de la Implementación del SCI - Año 2014
• Medición de la Madurez del SCI - Año 2014
• Miembros del Comité de Riesgos
• Coordinadores de Control Interno y Riesgos

Fase de Ejecución

Implementación Año 2015

• Plan de Trabajo
• Reporte de Implementación

Implementación Año 2016

• Plan de Trabajo
• Reporte de Implementación

Implementación Año 2017

• Plan de Trabajo
• Reporte de Implementación
• Reporte de Implementación - III Trimestre